Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 670500625
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    670500625
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ
  • Cena
    49,65 EUR
  • Dátum doručenia
    12.1.2015
  • Dátum splatnosti
    22.1.2015
  • Dátum úhrady
    13.1.2015
  • Dátum vystavenia
    12.1.2015
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.11.2015
  • Odberateľ
    Obec Ostrov
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
  • IČO
    31428819
  • DIČ
    SK2020395982
  • Adresa
    Krajinská cesta 3, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky